Referat ds. Kontroli

Realizowane zadania:

  • opracowywanie zbiorczego, rocznego planu kontroli, w tym kontroli przeprowadzanych przez wydziały m.in.: w zakresie:
    - spraw organizacyjno – prawnych
    - gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
    - zamówień publicznych, w tym zamówień których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 złotych
  • przeprowadzanie kontroli działalności wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie wyżej wymienionym
  • przeprowadzanie na wniosek Prezydenta i Sekretarza kontroli doraźnych
  • prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli, w tym:
    - sporządzanie protokołów kontroli
    - opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych
    - sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
  • koordynowanie kontroli wykonywanych przez wydziały
  • opracowywanie projektów zawiadomień Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  • opracowywanie projektów zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw o ujawnieniu w toku kontroli okoliczności uzasadniających
  • podejrzenie popełnienia przestępstwa
  • współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych
  • przygotowywanie, we współpracy z wydziałami merytorycznymi, projektów stanowisk/odpowiedzi Prezydenta do zewnętrznych organów kontroli – w przypadku kontroli kompleksowych
  • gromadzenie i analiza dokumentacji z kontroli Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta przeprowadzanych przez zewnętrzne organy kontrolne,
  • opracowywanie okresowych analiz wyników przeprowadzonych kontroli
  • przedstawianie Prezydentowi informacji o niewykonaniu bądź o nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych
  • nadzór nad książką kontroli zewnętrznych Urzędu
  • wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jego ocena
  • koordynowanie zarządzania ryzykiem w Urzędzie
  • prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk
  • podejmowanie działań dotyczących funkcjonowania Polityki Antykorupcyjnej oraz prowadzenie zbiorczego rejestru zgłoszonych incydentów o charakterze korupcyjnym
  • koordynowanie i nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisję Rewizyjną i inne komisje Rady
  • prowadzenie centralnego wykazu udzielanych informacji i udostępnianych dokumentów radnym

 

Metryczka publikacji