Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej: Grażyna Kasprzycka
ul. Trubadurów 4
pokój nr 6
80-205 Gdańsk
e-mail: gzd@gdansk.gda.pl
tel. (+ 48 58) 52 44 551
Realizowane zadania:
- Opracowywanie zbiorczego, rocznego planu kontroli oraz sprawozdawczość z jego wykonania.
- Przeprowadzanie kontroli działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.
- Przeprowadzanie na wniosek Dyrektora kontroli doraźnych.
- Prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli.
- Opracowywanie projektów zawiadomień do organów w przypadku naruszeń.
- Współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.
- Przygotowywanie, we współpracy z wydziałami merytorycznymi, projektów stanowisk/odpowiedzi
do zewnętrznych organów kontroli – w przypadku kontroli kompleksowych. - Gromadzenie i analiza dokumentacji z kontroli zewnętrznych.
- Opracowywanie okresowych analiz wyników przeprowadzonych kontroli.
- Monitorowanie i raportowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
- Organizacja systemu kontroli zarządczej w GZD.
- Nadzór nad procesami oraz systemem kontroli zarządczej.
- Koordynacja prac w ramach określania i monitorowania celów i mierników dla GZD.
- Koordynacja prac w ramach zarządzania ryzykiem w GZD.
- Wsparcie dyrekcji i kierownictwa w zakresie kontroli zarządczej (doradztwo, rekomendacje, raportowanie).
- Szkolenia i budowanie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.
- Optymalizacja procesów realizowanych w GZD.
- Monitorowanie realizacji zdefiniowanych procesów funkcjonujących w GZD.
- Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa GZD, w szczególności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, monitorowania zagrożeń, koordynowania obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, z wyłączeniem systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.